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嘟嘟囔囔 发表于:2012/4/23 10:59:00   | 只看该作者 查看该作者主题 楼主 

供方评价和选择程序

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日期

修订

单号

修订内容摘要

页次

版次

修订

审核

批准

2011/03/30

/

系统文件新制定

4

A/0

/

/

/

批准:

审核:

编制:


供方评价和选择程序

1. 目的

  评价和选择合格的供方,以保证采购的物资符合规定的要求。

2. 适用范围

   选用于本公司对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。

3. 职责


3.1
经营副总负责参加供方评价并汇总技术部、质管部、生产部、供应部意见决策批准合格供方。


3.2
供应部负责根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价,建立供方评价和选择档案。


3.3
生产部、质管部、技术部等相关部门参加供方评价。

4. 工作程序


4.1
供应部根据采购物资需要联络和选择35家侯选供方,组织收集供方满足采购要求能力的有关资料和样品。必要时,供应部要组织技术部、质管部、生产部等部门对供方实际能力进行考察,考察人员应填写《供方能力调查表》。


4.2
质管部对侯选供方样品依据检验标准进行相应项目检验和试验,并作好检验和试验记录,同时填写《供方样品评价表》。


4.3
按《采购物资分类标准》,对A、B两类物资样品检验合格的供方技术部协同生产部应对其产品进行小批和中批试用,并记录试用结果。

4.4 对于采购物资,若样品检验和试验不合格,供应部应取消对该样品生产厂家的评价。

4.5 供应部根据不同的分类组织相关部门对供方进行评价,评价以会议形式进行,并写出评价报告。

a.
A类物资供方评价人员:

生产厂长、经营副总、供应部代表、技术部代表、质管部代表、生产部代表。

b.
B类物资供方评价人员:

供应部长、技术部代表、质管部代表、生产部代表。

c.
C类物资供方评价人员:

   供应部代表、使用部门代表。

4.6 经评价合格的供方应列入《合格供方名录》并报生产经营副总审核批准。

4.7 每年底供应部组织相关部门对当年合格供方进行业绩评定,以确定下一年度合格供方名单。

4.8 供应部应把确定的《合格供方名录》送质管部一份,以做为物资进厂检验所需文件,并当合格供方更新时及时通知质管部。

4.9 供应部应记录合格供方评价内容,整理有关文件资料,建立合格供方档案,联络通知供方评价结果。

5. 相关和支持性文件

   1)《采购控制程序》

(2)采购物资分类标准

6. 质量记录

(1)供方评价记录表

(2)合格供方名录

(3)供方能力调查表

(4)供方业绩评定表

(5)供方样品评价表


附:供方评价和选择程序:各部门职责和流程控制方框图

       

技术要求,检验标准



使

小试和中试

  A、B

      

供    方

样    品

    

样品检验

   1                 

        


                       


供应部、技术部、质管部、生产部

供方评价和选择

    

        

 资   料

供方考察



生产经营副总

汇总、决策并批准


供应部

整理资料建立档案、通知评价结果

注:1, 12代表流程顺序;2, A、B、C代表物资类别

 
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